目的

    SQA工程师在软件活动和软件工件中识别偏差，对过程质量偏差问题进行分析，给出改进建议。

    偏差可能包括：过程审计中发现的问题，或者项目在实施过程中可能存在的问题等。

    范围

    本文档适用于各事业部所有项目 / 产品。

    输入

    软件项目计划

    软件质量保证计划

    过程审计检查清单

    职责 /角色

    SQA 工程师：根据计划执行 SQA 活动，查找和发现项目中的问题，提交审计报告，给出指导项目过程改进的建议，并跟踪问题的解决过程。

    过程管理组长：汇总各个事业部项目组内部比较重大的问题及风险，提交《审计报告》给公司领导，并对这些问题的解决情况进行定期跟踪。

    项目经理 / 软件经理：对 SQA 工程师所发现的项目问题进行解决。

    事业部总经理 / 项目总监：对项目组重大的问题及风险进行处理或督促解决。

    步骤

    SQA 工程师对项目进行过程审计，将相对于软件项目计划和约定的项目过程的偏差按照《过程审计检查清单》形成《审计报告》和《不一致项跟踪表》。

    具体如下：

    •  SQA 工程师参与准备和评审项目计划，如果项目计划显示与公司规程有任何不一致， SQA 工程师必须指出这种不一致；

    •  SQA 工程师审计软件项目工程活动与软件项目计划、指定的项目过程的一致性；

    •  依照软件项目计划和指定的软件项目过程，评审软件过程中产生的各种工件；

    •  SQA 工程师在《审计报告》 中记录项目问题，并提出建议。

    步骤二：提交《审计报告》

    SQA 工程师提交审计报告给项目经理及事业部总经理 ;

过程管理组长提交审计报告给公司高层领导 .

    步骤三：跟踪及汇报问题解决情况

    SQA 工程师首先在项目内与项目经理 / 软件经理协商问题的解决措施，对报告中的问题的解决情况进行跟踪。

    SQA 工程师将事业部内重大问题的解决情况汇报给事业部经理 .

    过程管理组长将公司范围内重大问题的解决情况提交给公司领导 .

    步骤四：跟踪直至关闭

    SQA 工程师跟踪审计中发现的问题的解决情况 , 直到所有问题都得到合理的解决或解释 .

    步骤五：分析和统计不一致项，给出改进措施

    SQA 工程师对于所发现的问题用《不一致项跟踪表》进行管理和控制。在项目阶段结束的时候，编写《项目评估报告》，总结项目过程经验教训，提出过程改进建议。

    过程管理组定期进行的项目案例分析工作中，通过统计和分析公司内部多个项目的过程数据，总结共性质量问题，给出组织级质量改进措施。

    输出

    《审计报告》 ( 共 3 份 , 分别面向项目经理 , 事业部经理及公司总裁 )

    《不一致项跟踪表》